| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $628,181 | $630,478 | $751,873 | $757,130 | $834,720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $268,388 | $269,200 | $298,247 | $270,394 | $287,769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $896,569 | $899,678 | $1,050,120 | $1,027,524 | $1,122,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $734,529 | $732,286 | $618,903 | $565,714 | $587,898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $128,800 | $123,950 | $138,884 | $263,588 | $282,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $863,329 | $856,236 | $757,787 | $829,302 | $870,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 9 | 9 | 9 | 9 | 10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 9 | 9 | 9 | 11 | 10.5 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $433,257 | $507,978 | $561,632 | $682,986 | $681,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $50,000 | $42,000 | $45,000 | $60,000 | $133,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $483,257 | $549,978 | $606,632 | $742,986 | $814,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 9 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1.0 | 1.0 | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 9 | 9.5 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $372,192 | $410,371 | $412,060 | $413,679 | $416,269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $19,073 | $28,280 | $39,396 | $36,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $372,192 | $429,444 | $440,340 | $453,075 | $452,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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