| FY2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,337,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $301,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $4,000,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $6,639,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $416,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 28.8 |
| FY2009 | FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,010,249 | $2,004,165 | $1,994,313 | $2,135,559 | $2,139,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $11,137 | $334,223 | $251,346 | $184,997 | $254,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $4,159,474 | $5,490,464 | $5,411,419 | $4,806,205 | $3,813,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $6,180,860 | $7,828,852 | $7,657,078 | $7,126,761 | $6,207,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $4,125 | $430,852 | $351,028 | $334,038 | $331,916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 24 | 26.0 | 28.8 | 27.8 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3.8 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 24 | 29.8 | 31.6 | 29.8 | 28.8 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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